Відбулися громадські слухання по буджету на 2018 року

Відбулися  громадські слухання по буджету на 2018 року. 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення Канівської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»

 Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на розгляд Канівської міської ради надається проект бюджету м. Канева на 2018 рік.

Надані показники міського бюджету на 2018 рік будуть відкориговані у відповідності із одержаними від Міністерства фінансів України показниками міжбюджетних трансфертів, схваленими Верховною Радою України при розгляді проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік згідно з чинним законодавством України.

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2018 рік, є:

- схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. № 411-р);

- рекомендації Міністерства фінансів України, наданих в листах від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання місцевих бюджетів», від 19.09.2017р. №05110-14-21/25184 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік».

Інформація про соціально-економічний стан м.Канів

за 9 місяців 2017 року  і прогноз його розвитку на 2018рік

Протягом 2017 року тривала скоординована, системна реалізація заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста, узгоджених з пріоритетними завданнями Стратегічного плану економічного розвитку міста Канева до 2020 року. Завдяки спільній співпраці міської влади, підприємств та організацій міста у звітному році забезпечено стабільне функціонування основних сфер життєдіяльності та першочергові потреби населення міста. Реалізовані завдання з наповнення бюджету міста. Безперебійно працював міський пасажирський транспорт, забезпечувалось своєчасне прибирання доріг, вулиць, вивезення сміття. Промислові підприємства міста продовжували працювати в звичайному режимі.

Станом на 1 жовтня поточного року чисельність наявного населення в місті складала 24393 осіб, постійного – 24516 осіб. Загальний приріст (скорочення) населення – (-387). Кількість живонароджених - 141, померлих - 247, природний приріст (скорочення) – (-105).

Кількість юридичних осіб, згідно єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, станом на 01.11.2017 року склала 562.

Кількість зареєстрованих  фізичних осіб – підприємців на 01.11.2017 становила -1372 (на початок року – 1 691).

Середньомісячна заробітна плата у II кварталі 2017 в Каневі досягла 5873 грн.. Це 149,7 відс. до відповідного періоду минулого року і 97,8 відс. середнього рівня по регіону.

Заборгованість із виплати заробітної плати економічно активних підприємств  в Каневі станом на 01.10.2017 - 82,6 тис.грн. Станом на 01.11.2017 заборгованість сягнула 725,6 тис.грн. ( невиплачена заробітна плата Канівського РЕМ 117 працівникам).

Середньооблікова кількість штатних працівників у II кварталі 2017 – 5810 осіб. За цей період прийнято на роботу - 238 осіб, вибуло - 254.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) міста за 8 місяців 2017 склав 1493,4 млн.грн. (в минулому році – 1 303,9 млн.грн.)

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери не фінансових послуг у II кварталі 2017 року – 20,2 млн.грн., в т.ч. населенню – 9,7 млн.грн..

Товарообіг зріс  на 22,2 відс., у відповідному періоді 2016 року він складав 4,2 відс.

Виконано будівельних робіт за січень-вересень 2017 на 80,4 млн.грн., за відповідний період минулого року – 37,0 млн.грн..

Протягом I півріччя 2017 року експорт виріс на 144,4 відс., імпорт – зменшився на 15,9 відс., порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому імпорт товарів склав 500,5 тис.дол. США.

За статистичними даними у січні-червні 2017 року підприємствами міста освоєно 16,3 млн.грн. капітальних інвестицій (в минулому році – 14,6 млн.грн.). На кожного мешканця міста припало 650,9 грн. капітальних інвестицій.

За січень-вересень 2017 пасажирооборот склав 20,2 млн.пас.км. (15,0 млн.пас.км.торік); перевезено 1270,3 тис. пасажирів - це 111,5 відс. до відповідного періоду минулого року. 

Оплата житлово-комунальних послуг населенням за січень-вересень склала 89,6 відс., та вже у вересні рівень оплати цих послуг зріс на 34,0 відс.

Середній розмір призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2017 сягнула – 260,1 грн. (в минулому році – 96,7 грн.), для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2911,7 грн. (в минулому році – 2021,3 грн.).

Кількість облікованих кримінальних правопорушень за січень – вересень 2017 року – 285 (ріст до відповідного періоду минулого року- 10 відс.), кількість виявлених осіб, які вчинили правопорушення – 78 (152,9 відс. до попереднього звітного періоду).

 З початку року у системі держзакупівель ProZorro в місті Каневі було проведено 397 тендерів на суму понад 35,0 млн. грн.. Завдяки впровадженню системи ProZorro бюджет міста за 9 місяців 2017 року заощадив 1,07 млн. грн. бюджетних коштів.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в Канівському міськрайонному центрі зайнятості перебували 218 осіб, які мали статус безробітного, що на 30 осіб менше, ніж у минулому році. З початку року:

- з числа безробітних працевлаштованих - 191 особа;

- професійне навчання пройшли - 56 безробітних;

- для забезпечення тимчасової зайнятості проведені громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, де було задіяно - 237 осіб.

Активними заходами сприяння зайнятості було охоплено 632 безробітних, що становить близько 56,1 відс. від їх загальної чисельності. Кількість осіб, працевлаштованих до набуття статусу безробітного, у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 200 відс.

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді –9744 осіб, з них: за віком – 7801; за інвалідністю – 1476; за вислугою років - 105; через втрату годувальника – 298; соціальних - 61. Учасників війни – 233; учасників бойових дій – 275. Кількість інвалідів, які перебувають на обліку   – 2114 осіб, з них дітей -2.

У поточному році забезпечено збільшення депутатського фонду до 50 тисяч гривень на кожного депутата Канівської міської ради. Кошти сформованого фонду направлені на встановлення нових дитячих майданчиків, ремонти мереж зовнішнього освітлення, облаштування скверу, проведення робіт із ремонту дорожнього покриття, закупку обладнання, поточні ремонти дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста.

Швидкими темпами в Каневі розвивається фестивальний туризм. У 2017 році було проведено другий Канівський міжнародний фестиваль сучасного кіно, присвячений видатному українському режисеру Олександру Довженко, фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями «Дніпрові хвилі», молодіжний фестиваль «Простір єдності», мистецький фестиваль «Кобзареві джерела», міжнародний фестиваль академічної та сучасної музики «Фарботони». Місто доєдналося до туристичного проекту «Вишиваний шлях», мотофестивалю «Тарасова гора», проведення першого фестивалю в Україні військово-патріотичного кіно.

У 2017 році продовжилися започатковані минулого року прогулянки Дніпром теплоходом на підводних крилах «Полісся-1». Здійснено 8 прогулянкових рейсів від причалу Канів вниз по Дніпру та 10 одноденних екскурсій за маршрутом «Київ-Канів-Київ».

У 5 пришкільних відпочинкових таборах з денним перебуванням та оздоровчому таборі при санаторній І-ІІІ ступенів школі–інтернаті влітку 2017 року відпочило та оздоровилося 650 дітей. Насамперед - це діти пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих у районі проведення АТО, діти учасників бойових дій, діти внутрішньо переміщених осіб, діти-інваліди, діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, які перебувають на диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти. Всі табори цього року працювали за напрямком роботи – національно-патріотичного виховання, а з метою популяризації іноземних мов серед школярів міста, було відкрито мовні загони на базі кожного відпочинкового табору з денним перебуванням.

З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді протягом літа за участю волонтерів та бійців АТО працювало два військово-спортивних табори «Козацька слава» і «Сонце над Дніпром», де відпочили близько 100 дітей і гостей міста.

За сприяння міського голови та благодійного фонду «Фарм Варта» у 2017 році окрема категорія населення, а саме пенсіонери, інваліди та діти-інваліди, чорнобильці, учасники АТО мали можливість безкоштовно отримати ліки в Територіальному центрі соціального обслуговування управління соціального захисту міськвиконкому

Втретє у Каневі провели легкоатлетичний пробіг задля вшанування пам’яті загиблого у Донецькому аеропорту депутата Черкаської обласної ради, канівчанина Анатолія Чупилки. Участь в заході за маршрутом СШ № 1 - СШ № 6 взяли всі бажаючі.

Основні досягнення року:

Для сталого енергетичного розвитку громади м.Канева у 2017 році:

-                     здійснено заміну системи освітлення ДНЗ Дударик – 20 тис. грн. (кошти з обласного бюджету);

-                     встановлено модульну котельну на твердому паливі КП “Міський стадіон” – 200 тис. грн. (кошти інвестора);

-                     введено в експлуатацію проект ”Реконструкція котельні на твердому паливі Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Канівської міської ради Черкаської області по вул. 1 Травня, 72” – 1579,686 тис. грн. (кошти з державного бюджету – 1421,717 тис. грн.,  з міського бюджету – 157,969 тис. грн.)

-                     замінено вікна в закладах освіти – 151,611 тис. грн. (кошти обласного та місцевого бюджету);

-                     замінено двері в закладах освіти – 25,973 тис. грн. (кошти з обласного та місцевого бюджету);

-                     замінено вікна на двокамерні склопакети у металопластиковому профілі ЗОШ №1 – 1151 тис. грн. ( кошти державного бюджету).

-                     започатковано проведення Днів сталої енергії.

Для вирішення екологічних проблем міста:

-                     вперше був зроблений реальний крок щодо врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманним шляхом, а саме за допомогою Міжнародної благодійної організації «Чотири лапи» (м.Відень, Австрія) та Черкаського обласного благодійного фонду «Еко-Центр» в місті успішно стерилізовано та чіповано 120 безпритульних тварин;

-                     створено відділ екології та муніципального контролю;

-                     ліквідовано стихійну торгівлю на площі Героїв Майдану.

Для розвитку громадянського суспільства:

-                     Канів долучився до реалізації спільного проекту «Відкрите Місто»: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” для організації додаткових ефективних можливостей та ресурсів, спрямованих на вирішення актуальних проблем міста;

-                     отримано методологічну допомогу та електронну платформу від ГО «Нова енергія» для автоматизації усіх етапів бюджету участі в Каневі;

-                     Канів долучився до участі в проекті «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії;

-                     на офіційному сайті Канівської міської ради запроваджені нові сервіси: «Громадський бюджет 2018», «Відкрите місто – «Зробимо місто кращим»», «You Tub приєднуйся до нас» ;

-                     у парку на березі Дніпра облаштовано літній кіноконцертний майданчик;

-                     за підсумками акції «7 чудес України: історичні міста та містечка» на провідних телеканалах України було презентовано фільм про Канів ;

-                     започатковано в Каневі боксерський турнір «Кубок козацької слави імені Дмитра Байди Вишневецького»;

-                     за ініціативи активних мешканців Канева, в місті було організовано відпочинок 27 дітей з Красногорівки ;

-                     відкрито тренувальний спортивно-патріотичний табір на березі Дніпра для дітей і підлітків "Сонце над Дніпром», організований активними громадянами;

-                     започаткована акція «Зроби Каневу подарунок» до Дня міста, яка активно підтримана канівцями.

Для економічного розвитку міста:

-                     затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Канева Черкаської області» і «Про затвердження плану зонування території (зонінгу) м.Канева»;

-                     Канів став підписантом угоди ЄС «Мери за економічне зростання», в рамках якого було подано заявку на грант для реалізації проекту «Створення туристичного бізнес-простору ПРОМЕНАД-ПАРК задля сталого розвитку громади м. Канів». Концепція проекту була обрана для участі у ІІ етапі відбору;

-                     місто стало учасником проекту «Партнерство між містами України та Німеччини»

-                     ТОВ «Магнітприлад» розпочав розконсервацію незадіяних виробничих площ для запровадження нових поточних ліній під державні програми Укроборонпрому;

-                     зареєстровано новий Канівський завод «Солодові екстрати», який розмістився на вільних виробничих площах колишнього заводу з виробництва пива;

-                     ТОВ «Купава Груп» здійснило запуск у промислове виробництво нового виду продукції – електрична духовка та провело пусконалагоджувальні роботи із запуску у виробництво конвекторів.

Основні проблемні питання:

-                     зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги;

-                     значна чутливість доходної частини бюджету міста до економічних ризиків;

-                     зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної інфраструктури, житлового фонду, застаріле енерговитратне обладнання;

-                     гальмування процесу створення Канівської ОТГ;

-                     відсутність ресурсного центру підтримки ОСББ та необхідної нормативної бази не дає можливості співвласникам багатоквартирних будинків в повній мірі реалізувати їх права, які передбачені Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

-                     невідповідність рівня розвитку туристичної галузі міста наявному потенціалу.

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Канів по прогнозу на 2018 рік

Дохідна частина бюджету

При формуванні проекту бюджету міста на 2018 рік було враховано динаміку розвитку промислового, підприємницького та громадського секторів економіки у місті протягом 2015-2017 років, внесених змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, інших нормативно-правових актів України та поліпшення умов ведення бізнесу та поточного виконання планових  показників бюджету.

Прогнозні обсяги надходжень бюджету міста на 2018 рік визначено в сумі 151 967,7 тис.грн. Загальний фонд бюджету складає 148 408,3 тис. грн., в тому числі сума трансфертів з державного та обласного бюджетів становить   43 408,3 тис. грн. Спеціальний фонд бюджету міста на 2018 рік запланований по доходах у обсязі 3 559,4 тис.грн., в тому числі по власних надходженнях бюджетних установ – 2 547,4 тис. грн. та бюджету розвитку – 910,0 тис.грн.

Загальний фонд бюджету

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 61 820,0 тис. грн., або 58,9 відс. загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

В цілому, об’єм відрахувань до бюджету міста податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований у розмірі 61 820,0 тис. грн., або на 9,6 відс. більше від очікуваних надходжень 2017 року.

Основними чинниками, які вплинуть на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету є: застосування єдиної ставки у розмірі 18% оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян з одного боку та зниження податкового навантаження за рахунок надання соціальної  податкової пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для будь-якого платника податку, за умови, що його дохід не перевищить 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста зараховується в повному обсязі. На 2018 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2015-2016 років, очікуваних надходжень у 2017 році та визначено у розмірі 13,0 тис. грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України на 2018 рік зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів.

У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2017 році, а також підвищення ставок, визначених у абсолютних значеннях та їх індексацію.

Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 1900,0 тис.грн, а акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 7200,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів, підвищення ставок на тютюнові вироби та становитиме 2500,0 тис. грн., що на 26,0 відс. менше, ніж очікується отримати у 2017 році. Таке зменшення пояснюється тим, що в сумі надходжень акцизного податку за 2017 рік рахуються суми акцизного податку від реалізації нафтопродуктів за січень в обсязі 862,0 тис.грн..

На території Канівської міської ради діють наступні місцеві податки та збори: податок на майно (включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю, транспортний податок), єдиний податок та туристичний збір.

Прогнозні показники по місцевих податках та зборах на наступний бюджетний рік обраховані у розмірі 28835,0 тис. грн, або на 3,5 відс. більше за очікувані надходження 2017 року.

Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних та фізичних осіб та встановлених пільгових ставок податку по житловій нерухомості  та складає 1250,0 тис.грн. Порівняно з очікуваними надходженнями 2017 року збільшення становить 165,0 тис.грн.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі та становить 11500,0 тис.грн, що на рівні очікуваних надходжень до бюджету міста 2017 року.

В 2018 році очікуються втрати від звільнення від сплати земельного податку закладів та установ, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого, районного, обласного та державного бюджетів за земельні ділянки, розташовані в адміністративних межах міста Канева.

Прогнозна сума єдиного податку на 2018 рік збільшується у порівнянні з очікуваними надходженнями 2017 року на 5,1 відс., або на 780,0 тис.грн. та становить 16000,0 тис.грн. Збільшення надходжень зумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

Відповідно до даних Канівського відділення Черкаської ОДПІ надходження по транспортному податку на 2018 рік плануються у сумі 50,0 тис.грн.

Прогнозний показник по туристичному збору становить 35,0 тис.грн. Розрахунок прогнозу надходжень по туристичному збору здійснено на підставі розрахунків Канівського відділення Черкаської ОДПІ та динаміки надходжень за попередні роки.

На 2018 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1200,0 тис. грн., що на 15,0 тис. грн, або 1,3% більше ніж очікуваних надходжень 2017 року. Прогнозна сума планується з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола адміністративних послуг.

Прогнозні надходження державного мита на 2018 рік складають 89,0 тис. грн, що на 5,3% більше за очікувані надходження 2017 року. Розрахунок прогнозу надходжень здійснений з урахуванням темпів росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

Крім того, до міського бюджету плануються надходження орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у сумі 1000,0 тис.грн.; частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 42,0 тис.грн.; адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – 60,0 тис.грн.; дміністративного збору за державну рестрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 220,0 тис.грн.; інших надходжень – 110,0 тис. грн.; коштів від реалізації безхазяйного майна – 11,0 тис.грн.

Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету міста на 2018 рік збільшено на 5741,2 тис. грн, або на 5,8 відс. у порівнянні з 2017 роком.

 Спеціальний фонд

Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік становить 3 559,4тис.грн., в тому числі до бюджету розвитку – 910,0 тис.грн.

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2018 рік яких становить 2547,4 тис.грн.

Прогнозна сума екологічного податку становить 47,0 тис.грн, що на 22,6 тис.грн або на 32,5 відс. менше за очікувані надходження 2017 року. Зменшення пояснюється тим, що в 2017 році ПАТ «Черкасигаз» одноразово сплатило до міського бюджету згідно уточнюючої декларації з ІІІ кварталу 2014 року по ІІ квартал 2017 року кошти усумі 27,1 тис.грн.

На 2018 рік прогнозуються надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 40,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста на 2018 рік становить 60,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень від відчуження майна  на 2018 рік  складає 500,0 тс.грн, а від продажу земельних ділянок – 350,0 тис.грн.

Прогнозна сума надходжень до цільового фонду на 2018 рік становить 15,0 тис.грн.

Розрахунки по джерелах надходжень до спеціального фонду здійснені профільними управліннями та відділами міської ради.

 Трансферти

До складових бюджету міста входять офіційні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів. Міжбюджетні трансферти плануються на наступний рік згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України.

На 2018 рік передбачено освітньої субвенції у сумі 23314,0 тис. грн. та медичної субвенції у сумі 20094,3 тис.грн.

ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік визначено в сумі 151 967,7 тис.грн., з яких 142 458,3 тис.грн. – видатки загального фонду, 9 509,4 тис.грн. – видатки спеціального фонду.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

-   встановлення з 01.01.2018 року розміру мінімальної заробітної плати у розмірі 3723 гривень на місяць, що є більшим до 2017 року на 16,4 відс.;

-   установлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 1 січня – 1700 грн., з 1 липня – 1777 грн., з 1 грудня – 1853 грн.;

-   розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено виходячи із очікуваного споживання на 2017 рік у натуральному виразі з урахуванням коефіцієнтів підвищення – в середньому на 1,1 (по електроенергії – на коефіцієнт 1,1, теплопостачанню – на коефіцієнт 1,09, природному газу – на коефіцієнт 1,09, водопостачанню і водовідведенню та інших енергоносіях – на коефіцієнт 1,09;

-   надання з державного бюджету основних трансфертів, передбачених статтею 97 Бюджетного кодексу України, освітньої та медичної субвенцій. Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету у 2018-2020 роках буде визначатися на основі нової формули, яка враховуватиме нормативну наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Загальний обсяг освітньої субвенції на 2018 рік обраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року.Розподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим ;

-  з урахуванням вимог п. 2 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки бюджетних установ віднесено до витрат бюджету розвитку, у зв’язку з чим по загальному фонду такі видатки не плануються.

Загальний фонд

Видаткова частина загального фонду міського бюджету на 2018 рік становить 142 458,3 тис.грн., з них 43 408,3 тис.грн. кошти з державного бюджету (в т.ч. освітня субвенція – 23 314,0 тис.грн., медична субвенція – 20 094,3 тис.грн.).

Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Розрахунки здійснено з урахуванням показників Прогнозу економічного і соціального розвитку міста на 2018.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.

У складі видатків по галузях передбачені кошти на реалізацію окремих міських програм і заходів, затверджених рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови. Фінансування цих програм в плановому бюджетному періоді буде здійснюватися в межах асигнувань по відповідній галузі.

На фінансування заходів міських програм та утримання закладів міста без врахування міжбюджетних трансфертів по галузі освіти передбачено 49 000,0 тис.грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 7 235,0 тис.грн., культури і мистецтва – 7 580,0 тис.грн., фізичної культури і спорту – 1320,0 тис.грн., державне управління – 19 100,0 тис.грн., житлово-комунального господарства – 6990,0 тис.грн., ремонт та утримання доріг – 4000,0 тис.грн., інші видатки –4315,0 тис.грн., резервний фонд 10 тис.грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання управлінь і відділів виконавчого комітету Канівської міської ради визначені у сумі 19 100,0 тис.грн. Асигнування на утримання органів місцевого самоврядування передбачені на 683,1 тис.грн. більше уточненого плану за 2017 рік. В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати у сумі 13 900,0 тис.грн. під фактично зайняті на 01.12.2017 р. штатні посади, в тому числі видатки на проведення обов’язкових виплат по окладах, доплати за ранг, надбавок за вислугу років, індексація заробітної плати, врахована доплата за таємність, знання іноземної мови. Працівникам з питань соціального захисту населення згідно постанови КМУ від 16.09.2015 р. № 732 запланована надбавка за особливий характер роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу, нічні сторожам, за шкідливі умови праці технічним працівникам. Нарахування на заробітну плату заплановані у сумі 3 058,0 тис.грн.

Установи забезпечені фінансуванням видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

Спеціальний фонд затверджений по відділу комунального майна у сумі 25,0 тис.грн., кошти отримають від здачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна, які знаходяться на балансі бюджетних установ міста. Кошти планують використати на утримання відділу комунального майна: на придбання канцелярських товарів – 10,0 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 15,0 тис.грн.

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Видатки визначені у сумі 72 314,0 тис.грн., (49 000,0 тис.грн. з міського бюджету, 23 314,0 тис.грн. з державного бюджету (освітня субвенція).

З державного бюджету на утримання педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл передбачені кошти субвенції у сумі 23 314,0 тис.грн.

В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на заробітну плату у сумі 25 131,0 тис.грн., а саме: на проведення виплат по окладах, надбавок за вислугу років, підвищення заробітної плати працівникам шкільних бібліотек по постанові Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073, надбавка вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів по постанові Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373, надбавок за вислугу років медперсоналу, допомоги на оздоровлення педперсоналу при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 (абзац восьмий, дев'ятий, десятий) Закону України „Про освіту". Передбачені виплати за класне керівництво та перевірку зошитів, за шкідливі умови праці, нічні, святкові та заміну, індексацію заробітної плати. Нарахування на заробітну плату заплановані у сумі 5 528,9 тис.грн.

Установи відділу освіти забезпечені фінансуванням видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг  в повному обсязі.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

На утримання установ соціального захисту та реалізацію окремих міських програм і заходів передбачені асигнування у сумі 7 235,0 тис.грн.

На утримання територіального центру передбачено 2930,0 тис.грн. що більше уточненого плану за 2017 рік на 463,0 тис.грн. В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати під фактично зайняті штатні посади 27,5 одиниць. В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати у сумі 2050,0 тис.грн., в тому числі видатки на проведення виплат по окладах, надбавок за вислугу років, врахована надбавка лікарям за вислугу років по постанові КМУ від 29.12.2009 № 1418 та соціальному працівнику по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524. Нарахування на заробітну плату заплановано у сумі 450,0 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді передбачено 600,0 тис.грн., з них на заробітну плату у сумі 430,0 тис.грн., в тому числі видатки на проведення виплат по окладах, надбавок за вислугу років, індексація, надбавка фахівцям із соціальної роботи у розмірі 15 відс. відповідно до Постанови. Нарахування на заробітну плату заплановано у сумі 98,0 тис.грн. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані в повному обсязі.

В складі асигнувань на соціальний захист передбачені видатки на:

• виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, по догляду за інвалідами (постанова КМУ від 29.04.2004 №558) – 179,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів компенсації складає 60 осіб);
• виплату пільг, що надаються населенню  на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу – 100,0 тис.грн.
• поховання безрідних та безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості населення (постанова КМУ від 31.01.2007 №99), - 12,0 тис.грн. (розрахунок складає 24 особи по 500 грн.);
• одноразову матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції – 25,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 50 осіб по 500 грн.);
• одноразова фінансова допомога по контракту – 480,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 48 осіб по 10 000 грн.);
• допомогу на зубопротезування учасників ВВВ та антитерористичної операції – 45,7 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 22 осіб по 2077 грн.);
• допомогу на санаторно-курортне лікування учасників антитерористичної операції – 32,5 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 5 осіб по 6500 грн.);
• соціальну послугу вторинної профілактики серед СІН в рамках соціального замовлення – 50,0 тис.грн.;
• виплати стипендії громадянам яким виповнилось 90 і більше років – 81,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 45 осіб, розмір допомоги – 150 грн.);
• оплату житлово – комунальних послуг інвалідам зору та учасникам антитерористичної операції – 8,1 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 25 осіб);
• поштовий збір – 0,9 тис.грн.;
• виплату стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій - 64,8 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 27 осіб);
• відшкодування за безкоштовний відпуск ліків окремих груп населення – 300,0 тис.грн., (розрахункова сума становить 25,0 тис.грн. в місяць);
• інші пільги ветеранам ВВ та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами у сумі 28,0 тис.грн.;
• інші пільги ветеранам війни та праці, пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 320,0 тис.грн.;
• пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку у сумі 550,0 тис.грн.;
• компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян визначені у сумі 1 200,0 тис.грн.;
• видатки на фінансування молодіжних програм і заходів у сумі 228,0 тис.грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Видатки по галузі житлово–комунального господарства передбачені у сумі 6 740,0 тис.грн., а саме на благоустрій міста у сумі 6490,0 тис.грн., обсяг коштів запланований КП «Місто» на утримання зелених насаджень, прибирання доріжок та алей, очищення снігу, поточний ремонт прибудинкових території та заробітна плата з нарахуваннями працівникам підприємства та на фінансову підтримку об’єктів житлово-комунального господарства у сумі 250,0 тис.грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки на утримання установ культури і мистецтва міста заплановані у сумі 7580,0 тис.грн., що на 1 768,9 тис.грн. більше уточненого плану за 2017 рік. За рахунок цих коштів у місті будуть утримуватись централізована бібліотека, клуб-музей «Ветеран», будинки культури, дитяча школа мистецтв та централізована бухгалтерія відділу культури, в тому числі передбачені кошти на фінансову підтримку газети «Дніпрова зірка» у сумі 80,0 тис.грн

В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати у сумі 5 150,5 тис.грн., в тому числі видатки на проведення виплат по окладах з підвищенням, надбавок за вислугу років, підвищення заробітної плати працівникам бібліотек по постанові Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073, надбавка вчителям по постанові Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373, матеріальної допомоги на оздоровлення педперсоналу при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 (абзац восьмий, дев'ятий, десятий) Закону України „Про освіту", індексацію заробітної плати. Враховані обов’язкові доплати за шкідливі умови праці, класність водіям та завідування відділом. Враховані виплати за напружену працю та щорічну грошову винагороду. Нарахування на заробітну плату заплановані у сумі 1132,8 тис.грн.

Установи відділу культури забезпечені в повному обсязі фінансуванням видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

В цілому видатки на фінансування галузі "Фізична культура і спорт" визначені у сумі 1320,0 тис.грн.

На утримання та діяльність дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти передбачено кошти у сумі 700,0 тис.грн. На фінансову підтримку КП “Міський стадіон” - 450,0 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури у сумі 170,0 тис.грн.

В загальному обсязі асигнувань дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти враховані видатки на виплату заробітної плати у сумі 411,2 тис.грн., в тому числі видатки на проведення виплат по окладах, виплата надбавок за вислугу років, надбавки за вислугу років медичним фахівцям по постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпусткита щорічна грошова винагорода, також передбачено обов’язкову доплату за шкідливі умови праці. Нарахування на заробітну плату заплановані у сумі 89,4 тис.грн. На споживання енергоносіїв та комунальні послуги передбачено кошти у сумі 159,4 тис.грн.

В загальному обсязі фінансової підтримки КП “Міський стадіон” (450,0 тис.грн.) враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 311,1 тис.грн., в тому числі видатки на проведення виплат по окладах, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. На споживання енергоносіїв та комунальні послуги передбачено кошти у сумі 138,5 тис.грн.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

По загальному фонду видатки на проведення робіт, пов’язаних із ремонт і утриманням доріг загального користування визначені у сумі 3 800,0 тис.грн.

ІНШІ ПОСЛУГИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

На розвиток малого та середнього підприємництва передбачено кошти у сумі 100,0 тис.грн. Кошти заплановано на  КП «Туристичний інформаційний центр м.Канева».

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій визначені у сумі 50,0 тис.грн., видатки на заходи з організації рятування на водах передбачені у сумі 15,0 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

В місцевому бюджеті передбачений резервний фонд у сумі 10,0 тис.грн. для здійснення видатків по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та інших непередбачених видатків, які не могли бути враховані при затвердженні бюджету.

УТРИМАННЯ ОБЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Заплановані видатки на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування  у сумі 23 294,3 тис.грн., (3 200,0 тис.грн. з міського бюджету, 20 094,3 тис.грн. з державного бюджету (медична субвенція).

ІНШІ ВИДАТКИ

На виконання загальноміських програм передбачено 900,0 тис.грн.

У розрізі програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

На виконання:

- програми "Депутатський фонд" на 2018 рік передбачено 204,0 тис.грн.;

- міської програми забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час на 2018 рік передбачено 60,0 тис.грн.;

- програми енергоефективності та розвитку житлово-комунального господарства м.Канева на 2015 – 2020 роки" передбачено 30,0  тис.грн.;

- програми сприяння залученню інвестицій у місто Канів на 2016-2020 роки передбачено 20,0 тис.грн.;

- програми боротьби з карантинними рослинами у місті Каневі на 2018-2022 роки передбачено 20,0 тис.грн.;

- програми підтримки малого підприємництва в м.Каневі до 2020 року передбачено 20,0 тис.грн.;

- програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки передбачено 30,0 тис.грн.;

- програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Канів на 2016-2020 роки передбачено 50,0 тис.грн.;

- заходів щодо участіу проекті «Школа майбутнього» Канівської гімназії імені Івана Франка та Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  в рамках реалізації Програми розвитку освіти міста Канева на період до 2020 року передбачено 50,0 тис.грн.;

- програми "Турбота" передбачено 150,0 тис.грн.;

- програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м.Канів, здійснення представницьких та інших заходів на 2016 – 2020 роки передбачено 210,0 тис.грн.;

- програми «Кадри» передбачено 10,0 тис.грн.

- членських внесків до Асоціації міст України та судових зборів передбачено 46,0 тис.грн.;

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету визначено у сумі 9 509,4 тис.грн. В їх складі власні надходження бюджетних установ і організацій – 2 547,4 тис.грн., цільовий фонд міської ради - 15,0 тис.грн., фонд охорони навколишнього природного середовища - 87,0 тис.грн., бюджету розвитку – 6860,0 тис.грн. ( в т.ч. передача із загального фонду - 5950,0 тис.грн.)

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Власні надходження бюджетних установ у сумі 2547,4 тис.грн. сформовані за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень.

Заклади освіти планують отримати 1971,4 тис.грн., соціального захисту – 235,0 тис.грн., культури і мистецтва – 316,0 тис.грн., органів місцевого самоврядування – 25,0 тис.грн.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Видатки бюджету розвитку визначені у сумі 6860,0 тис.грн., з них за рахунок надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, за рахунок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отриманих відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Передача із загального до спеціального фонду планується у сумі 5950,0 тис.грн.

 ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

            З міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища передбачені видатки на проведення природоохоронних заходів у сумі 87,0 тис.грн. Кошти будуть спрямовані на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого стану річок, боротьби з шкідливою дією вод та  забезпечено екологічне безпечне збирання та захоронення твердих побутових відходів.

ВИДАТКИ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ МІСЬКОЇ РАДИ

Видатки цільового фонду передбачені у сумі 15,0 тис. грн.,  видатки споживання.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У 2018 році до загального фонду міського бюджету передбачається надходження 43 408,3 тис.грн. трансфертів з державного бюджету, в тому числі :

- освітня субвенція у сумі 23 314,0 тис.грн.;

- медична субвенція у сумі 20 094,3 тис.грн.

Начальник фінансового управління  Г.Г.Карпушенк